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利润 · ROI 报表
按渠道 / 销售 / 学校线拆解毛利。可导出 CSV 或 PDF 供董事会阅读。
总收入
¥ 2,840,500
183 单 · 客单 ¥ 15,524
总成本
¥ 948,300
获客 + 人员 + 第三方
毛利
¥ 1,892,200
毛利率 66.6%
ROI
2.99×
每 ¥ 1 投入回 ¥ 2.99
CAC
¥ 5,183
LTV/CAC 3.0×
各渠道 ROI
投入
收入
| 渠道 | 投入 | 曝光 | Leads | 签约 | 收入 | 毛利 | CPL | CAC | ROI ⇅ | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小红书 42 条 Posts |
¥ 420,000 | 1.00M | 876 | 142 | ¥ 2,210,000 | ¥ 1,462,000 | ¥ 48 | ¥ 2,958 | 5.26× | 极佳 |
| 朋友推荐 / 转介绍 内部激励 |
¥ 80,000 | — | 138 | 26 | ¥ 420,000 | ¥ 312,000 | ¥ 580 | ¥ 3,077 | 5.25× | 极佳 |
| 官网表单 / SEO | ¥ 120,000 | 180K | 78 | 9 | ¥ 142,000 | ¥ 14,000 | ¥ 1,538 | ¥ 13,333 | 1.18× | 一般 |
| 线下活动 3 场 · 留学展 |
¥ 180,000 | — | 32 | 4 | ¥ 64,000 | - ¥ 116,000 | ¥ 5,625 | ¥ 45,000 | 0.36× | 亏损 |
| 信息流广告 测试中 |
¥ 60,000 | 98K | — | — | — | — | — | — | — | 测试 |
| 合计 | ¥ 860,000 | 1.28M | 1,124 | 183 | ¥ 2,840,500 | ¥ 1,892,200 | ¥ 765 | ¥ 4,699 | 3.30× |
※ 毛利 = 收入 − 渠道投入 − 销售工资分摊 − 第三方考试/签证 − 运营成本
查看核算规则 →
按学校线 · 毛利
按销售 · 人均毛利
| 销售 | 签约 | 收入 | 贡献毛利 | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 赵 赵峰 | 32 | ¥ 512,000 | ¥ 342,000 | 3.8× |
| 陈 陈林峻 | 28 | ¥ 448,300 | ¥ 298,000 | 3.5× |
| 李 李雯 | 22 | ¥ 352,000 | ¥ 231,000 | 3.2× |
| 孙 孙莉 | 18 | ¥ 268,000 | ¥ 170,000 | 2.9× |
| 周 周晨 | 15 | ¥ 230,000 | ¥ 132,000 | 2.1× |
| 吴 吴涛 | 9 | ¥ 138,000 | ¥ 58,000 | 1.3× |
What-if 模拟
调整参数后 ROI 变化上月 420K
当前 9 人
实际 ¥ 15,524
预计签约
183
预计收入
¥ 2.84M
预计毛利
¥ 1.89M
预计 ROI
3.30×